国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共衡水市桃城区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求空表列式。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：中共衡水市桃城区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合       计

货物

工程

服务

项目

实际采购金额

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合       计

货物

工程

服务

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求空表列式。

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018年度年初结转和结余 200元，本年收入14454200元；本年支出 14429900元、年末结转和结余23900元。

（一）、本年收入14454171.2元，与 2017年度决算相比，本年收入增加5085347.3元，增长54.28%，变动的主要原因是：谈话室建设及办公设备和办公桌椅购置; 较2018年初预算相比，减少2359228.8元，减少14.03%，变动的主要原因是：节约开支。

   （二）、本年支出14429856.87元，与 2017年度决算相比，本年支出增加5061276.86元，增长 54.02%，变动的主要原因是：谈话室建设及办公设备和办公桌椅购置; 较2018年初预算相比，减少2383543.13元，减少14.18%，变动的主要原因是：节约开支。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计14454171.2元，其中：财政拨款收入14453786.18元，占99.997%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入385.02元，占0.003%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计14429856.87元，其中：基本支出8177559.18元，占56.67%；项目支出6252297.69元，占43.33%；经营支出0元，占0%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入14453786.18元,比2017年度决算增加5085206.17元，增长54.28%，主要是谈话室建设及办公设备和办公桌椅购置；本年支出14429856.87元，比2017年度决算增加5061276.86元，增长54.02%，主要是谈话室建设及办公设备和办公桌椅购置。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入14453786.18元，完成年初预算的85.97%（如图4）,比年初预算减少2359613.82元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出14429856.87元，完成年初预算的85.82%,比年初预算减少2383543.13元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1442.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1283.35万元，占88.94%；社会保障和就业支出93.52万元，占6.48%；医疗卫生与计划生育支出22.86万元，占1.58%；住房保障支出43.26万元，占 3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出817.76万元，其中：人员经费 715.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计202937.97元，较年初预算减少947062.03元，降低82.35%，主要是未进行公务用车购置；较2017年度增加87054.99元，增长75.12%，主要是办案量增加，公务用车运行维护费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较上年数持平，均未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出202937.97元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少947062.03元，降低82.35%，主要是未进行公务用车购置；较上年增加87054.99元，增长75.12%，主要是办案量增加，公务用车运行维护费相应增加。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较年初预算减少900000元，降低100%,主要是未进行公务用车购置；与上年数持平，均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较年初预算减少47062.03元，降低18.82%,主要是节约开支；较上年增加87054.99元，增长75.12%，主要是办案量增加，公务用车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费支出0元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平,均为0；与上年度数据持平,均未发生“公务接待费用”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，区纪委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。项目预算资金自评覆盖率达到 100%。通过开展 2018 年专项项目绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度。

（三）预算项目绩效自评选例

扎实开展专项巡察工作。围绕扶贫领域腐败和作风问题，组织开展了对3个街道、6个职能部门两轮专项巡察，发现问题76个，向纪委移交问题线索8个。上下联动同向发力。配合省委巡视，在市纪委带领下组建联合巡察组，接受省委巡视组统一领导，编队开展巡察工作，上下联动、借势提升，有效延伸了省委巡视和市委巡察的触角。切实做好巡视巡察整改“后半篇”文章。自觉担负起省委巡视反馈意见整改任务，坚持问题导向，全面对标对表抓整改，2014年以来共处置巡视移交信访件和问题线索277件。巡察覆盖范围与年初计划巡察覆盖范围的比例为100%，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出1021434.71元，比年初预算减少113734.71元，降低12.53%。主要原因是节约开支，比2017年度减少138984.47元，降低11.98%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0元，从采购类型来看，政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。与2017年度决算持平，均未发生政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加3辆，主要是监察体制改革，增加了车辆编制。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年数持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年数持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算和政府采购无收支及结转结余情况，故08、09、10表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。